一、发票类型
可开具增值税普通发票与增值税专用发票（税率按品类与供应商主体确定）。请在询价时注明所需票种、开票名称与税号，避免反复退换。
二、合同与采购流程
支持签订正式采购合同，可配合院校/院所/医院的招标、比价、单一来源等流程，提供报价单、营业执照、授权书等资质文件。需要走内部审批或政府采购平台的，请在需求中注明流程与所需材料，我们按流程配合。
三、结算方式
支持对公转账（推荐）、支付宝/微信（小额）。原则上款到发货；长期合作单位可申请账期，具体以合同约定为准。
四、发票与货物的一致性
发票品目与实际供货品目保持一致，不虚开、不拆分开具与交易不符的发票。
五、报销材料
随货可提供：发票、送货单/验收单、COA 或批次质检单、必要时的说明书与 MSDS。若您的单位需要特定格式的验收材料，请提前告知。
对以上内容有疑问，或认为某处表述与实际不符？点这里告诉我们，核实后我们会更正并在本页记录修订时间。